4.1 Personeelslasten
|
(bedragen x € 1.000) |
Realisatie |
Begroting |
Realisatie |
|
2025 |
2025 |
2024 |
|
|
Brutolonen en salarissen |
415.287 |
407.428 |
396.368 |
|
Sociale lasten |
52.174 |
50.998 |
49.614 |
|
Pensioenpremies |
54.918 |
54.782 |
53.295 |
|
Totaal Lonen en salarissen |
522.379 |
513.208 |
499.277 |
|
Overige personeelslasten : |
|||
|
- dotaties personele voorzieningen |
12.505 |
2.663 |
22.330 |
|
- uitzendkrachten, declaranten, ingehuurde arbeid |
22.829 |
16.978 |
27.644 |
|
- diversen |
7.344 |
17.137 |
7.576 |
|
Totaal Overige personeelslasten |
42.678 |
36.778 |
57.550 |
|
Af : ontvangen uitkeringen |
-2.884 |
- |
-2.792 |
|
Totaal personeelslasten |
562.173 |
549.986 |
554.034 |
|
Gemiddelde bezettingscijfer (excl. VUmc) |
Realisatie |
Begroting |
Realisatie |
|
(in fte) |
2025 |
2025 |
2024 |
|
Wetenschappelijk personeel (WP) |
2.681 |
2.818 |
2.706 |
|
Ondersteunend en beheerspersoneel |
2.020 |
1.955 |
2.062 |
|
Totaal |
4.701 |
4.773 |
4.768 |
De personeelslasten zijn toegenomen met € 10,3m. De toename is het gevolg van de nieuwe CAO 2025-2026 met loonstijging van 2% en een eenmalige uitkering, lagere dotaties aan personele voorzieningen en minder inhuur van externen.
Ten opzichte van de begroting zijn de personeelslasten gestegen met € 14,0m, eveneens veroorzaakt door hogere loonkosten, hogere dotaties aan personele voorzieningen en een toename van de externe inhuur.
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting in het bestuursverslag, hoofdstuk 8 Financien.
Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil (2024: nihil).