I. Besteding van de Rijksbijdrage werkplaatsfunctie
De Rijksbijdrage werkplaatsfunctie bedraagt in 2024 € 95,4m (2023: € 90,2m). De stijging van de Rijksbijdrage volgt voornamelijk uit de verandering in het marktaandeel en extra doelsubsidies. De besteding van de Rijksbijdrage werkplaatsfunctie is gebaseerd op een opgave van het VUmc en is als volgt:
|
(bedragen x € 1 miljoen) |
||
|
2024 |
2023 |
|
|
RIJKSBIJDRAGE WERKPLAATSFUNCTIE |
95,4 |
90,2 |
|
Indicatieve besteding |
||
|
Kosten gebouwen en terreinen |
||
|
Genormeerde rente en afschrijvingen cf. DHAZ (Bron: OCW) |
11,2 |
10,6 |
|
Overige gebouwgebonden kosten |
7,2 |
6,6 |
|
Dotatie voorziening Groot onderhoud |
3,7 |
4,5 |
|
Indirecte kosten |
2,2 |
2,2 |
|
Subtotaal |
24,3 |
24,0 |
|
Kosten medische en overige inventaris |
||
|
Afschrijvingen |
6,2 |
6,6 |
|
Kosten van kapitaal |
0,3 |
0,3 |
|
Huur, Lease |
0,5 |
0,3 |
|
Verbruik, onderhoud en reparatie |
5,2 |
5,0 |
|
Indirecte kosten |
1,1 |
1,1 |
|
Subtotaal |
13,3 |
13,4 |
|
Kosten personeel |
||
|
Medisch specialisten & ondersteuning |
19,3 |
14,9 |
|
Overige wetenschappelijke staf & ondersteuning |
19,8 |
16,3 |
|
Subtotaal |
39,1 |
31,2 |
|
Vertragingskosten |
22,2 |
21,1 |
|
Overige kosten |
||
|
Wachtgeld |
4,3 |
3,7 |
|
TOTALE VERANTWOORDING |
103,2 |
93,5 |
|
Verschil (in €) |
-7,8 |
-3,3 |
|
Verschil (%) |
-8,2% |
-3,6% |
De verantwoording over de besteding van de Rijksbijdrage Werkplaatsfunctie is opgesteld aan de hand van het “CapGemini model” (kostenverdelingsmodel) waarover met het Ministerie van OCW is afgesproken dat het voor de verantwoording gebruikt kan worden. Het Amsterdam UMC, Locatie VUmc heeft het afgesproken model conform toegepast.