4.1 Personeelslasten
|
(bedragen x € 1.000) |
Realisatie |
Begroting |
Realisatie |
|
2024 |
2024 |
2023 |
|
|
Brutolonen en salarissen |
396.368 |
388.456 |
370.248 |
|
Sociale lasten |
49.614 |
46.129 |
45.197 |
|
Pensioenpremies |
53.295 |
50.985 |
49.272 |
|
Totaal Lonen en salarissen |
499.277 |
485.570 |
464.717 |
|
Overige personeelslasten : |
|||
|
- dotaties personele voorzieningen |
22.330 |
2.463 |
7.244 |
|
- uitzendkrachten, declaranten, ingehuurde arbeid |
27.644 |
24.871 |
26.363 |
|
- diversen |
7.576 |
16.800 |
8.362 |
|
Totaal Overige personeelslasten |
57.550 |
44.134 |
41.969 |
|
Af : ontvangen uitkeringen |
-2.792 |
- |
-2.187 |
|
Totaal personeelslasten |
554.034 |
529.704 |
504.499 |
|
Gemiddelde bezettingscijfer (excl. VUmc) |
Realisatie |
Begroting |
Realisatie |
|
(in fte) |
2024 |
2024 |
2023 |
|
Wetenschappelijk personeel (WP) |
2.706 |
2.921 |
2.604 |
|
Ondersteunend en beheerspersoneel |
2.062 |
1.909 |
2.031 |
|
Totaal |
4.768 |
4.830 |
4.635 |
De personeelslasten zijn toegenomen met € 49,5m. De toename is het gevolg van een stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao, toename van het aantal personeelsleden en hogere dotaties aan personele voorzieningen.
Ten opzichte van de begroting zijn de personeelslasten gestegen met € 24,3m, eveneens veroorzaakt door hogere loonkosten en hogere dotaties aan personele voorzieningen.
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting in het bestuursverslag, hoofdstuk 8 Financien.
Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil.