4.3 Huisvestingslasten
(bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Realisatie |
2023 | 2023 | 2022 | |
Huur- en servicekosten | 5.147 | 4.017 | 4.666 |
Dotatie voorziening verlieslatende contracten | - | - | 1.081 |
Onderhoud | 14.148 | 13.000 | 12.762 |
Energie en water | 12.937 | 10.000 | 14.587 |
Schoonmaakkosten | 8.541 | 8.185 | 7.790 |
Heffingen en wettelijke lasten | 1.954 | 2.138 | 1.282 |
Beveiliging | 5.060 | 4.648 | 5.169 |
Overige huisvestingslasten | 828 | 602 | 394 |
Totaal huisvestingslasten | 48.615 | 42.590 | 47.731 |
De huisvestingslasten zijn ten opzichte van 2022 gestegen met € 0,9m. Ten opzichte van de begroting bedraagt de stijging € 6,0m. De toename in 2023 wordt met name veroorzaakt door een stijging van de kosten voor onderhoud € 1,4m en een daling van de kosten voor energie en water € 1,6m.
Hetzelfde geldt voor de overschrijding van de begroting voor wat betreft de kosten voor onderhoud (€ 1,1m) en energie en water (€ 2,9m). Daarnaast zijn de huurlasten met € 1,1m gestegen in vergelijking met de begroting.