4.1 Personeelslasten
(bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Realisatie |
2022 | 2022 | 2021 | |
Brutolonen en salarissen | 329.793 | 319.449 | 295.896 |
Sociale lasten | 39.488 | 38.334 | 37.190 |
Pensioenpremies | 50.338 | 47.917 | 48.668 |
Totaal Lonen en salarissen | 419.618 | 405.700 | 381.754 |
Overige personeelslasten : | |||
- dotaties personele voorzieningen | 2.388 | 2.056 | 2.465 |
- uitzendkrachten, declaranten, ingehuurde arbeid | 31.531 | 17.200 | 20.942 |
- diversen | 10.286 | 9.344 | 6.835 |
Totaal Overige personeelslasten | 44.205 | 28.600 | 30.242 |
Af : ontvangen uitkeringen | -2.233 | - | -1.867 |
Totaal personeelslasten | 461.590 | 434.300 | 410.129 |
Gemiddelde bezettingscijfer (excl. VUmc) | Realisatie | Begroting | Realisatie |
(in fte) | 2022 | 2022 | 2021 |
Wetenschappelijk personeel (WP) | 2.720 | 2.475 | 2.466 |
Ondersteunend en beheerspersoneel | 1.833 | 1.642 | 1.687 |
Totaal | 4.553 | 4.117 | 4.153 |
De personeelslasten zijn toegenomen met € 51,5m. De toename is het gevolg van een stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao, een toename van het aantal personeelsleden en een stijging van de inhuur van externe medewerkers.
Ten opzichte van de begroting zijn de personeelslasten gestegen met € 27,9m eveneens veroorzaakt door een toename van het aantal personeelsleden en een stijging van de inhuur van externe medewerkers.
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting in het bestuursverslag, hoofdstuk 8 Financien .
Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil. Het gemiddeld aantal personeelsleden van VUmc dat in 2022 is ingezet voor het onderwijs is 534,1 fte (2021: 511,7 fte).