4.1 Personeelslasten
(bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Realisatie |
2021 | 2021 | 2020 | |
Brutolonen en salarissen | 295.896 | 290.098 | 274.662 |
Sociale lasten | 37.190 | 34.843 | 32.859 |
Pensioenpremies | 46.072 | 41.642 | 39.569 |
Totaal Lonen en salarissen | 379.158 | 366.583 | 347.091 |
Overige personeelslasten | |||
- dotaties personele voorzieningen | 2.465 | 628 | 9.493 |
- uitzendkrachten, declaranten, ingehuurde arbeid | 19.756 | 14.255 | 23.358 |
- diversen | 8.073 | 9.954 | 5.093 |
Totaal Overige personeelslasten: | 30.294 | 24.837 | 37.945 |
Af : ontvangen uitkeringen | -1.867 | - | -1.495 |
Totaal personeelslasten | 407.585 | 391.420 | 383.541 |
Gemiddelde bezettingscijfer (excl. VUmc) | Realisatie | Begroting | Realisatie |
(in fte) *) | 2021 | 2021 | 2020 |
Wetenschappelijk personeel (WP) | 2.467 | 2.373 | 2.261 |
Ondersteunend en beheerspersoneel | 1.644 | 1.567 | 1.476 |
Totaal | 4.111 | 3.940 | 3.737 |
De personeelslasten zijn toegenomen met € 24,0 miljoen. De toename is het gevolg van een stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao en een toename van het aantal personeelsleden. De toename wordt deels gecompenseerd door een daling in dotaties van de personele voorzieningen en lagere kosten met betrekking tot ingehuurde arbeid.
Het aantal werknemers dat werkzaam is buiten Nederland is nihil. Het gemiddeld aantal personeelsleden van VUmc wat in 2021 is ingezet voor het onderwijs is 511,7 fte (2020: 509,1 fte).